Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001604
Monto de la Factura
₲ 24.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158659
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2017
Fecha de la Transferencia
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.542.907
Retención DNCP
₲ 88.876
Retención IVA
₲ 680.182
Retención Renta
₲ 453.455
Multa
₲ 174.580
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145309
Monto Contrato
₲ 36.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.096.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.096.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327358
Nombre de la Licitación
(CD) SICOM N° 19/2017, PARA LA "ADQUISICION SET DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA PARAGUAY TV HD DIGITAL, DEPENDIENTE DE LA SICOM".
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación