Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 10.235.789
Nro. Solicitud de Transferencia
100804
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.641.369
Retención DNCP
₲ 36.104
Retención IVA
₲ 279.158
Retención Renta
₲ 279.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148760
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.836.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.836.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328913
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py