Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021116
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96829
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.127
Retención DNCP
₲ 24.055
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140368
Monto Contrato
₲ 6.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.419.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.419.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326599
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua Mineral
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno