Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 16.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115855
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.933.700
Retención DNCP
₲ 59.709
Retención IVA
₲ 456.955
Retención Renta
₲ 304.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ARNALDO ESPINOLA CODAS
RUC
2202070-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140117
Monto Contrato
₲ 129.801.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.438.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.438.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321569
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar