Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 5.112.200
Nro. Solicitud de Transferencia
96509
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.861.609
Retención DNCP
₲ 18.218
Retención IVA
₲ 139.424
Retención Renta
₲ 92.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ARNALDO ESPINOLA CODAS
RUC
2202070-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-140117
Monto Contrato
₲ 129.801.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.438.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.438.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321569
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar