Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000177
Monto de la Factura
₲ 1.302.600
Nro. Solicitud de Transferencia
33044
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.749
Retención DNCP
₲ 4.642
Retención IVA
₲ 35.525
Retención Renta
₲ 23.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147010
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.923.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.923.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327656
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE BEBIDAS CALIENTES PARA LA SENATICS
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC