Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008062
Monto de la Factura
₲ 1.368.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158249
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.363.025
Retención DNCP
₲ 4.975
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-144441
Monto Contrato
₲ 6.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.210.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.210.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327361
Nombre de la Licitación
(CD) N° 17/2017, para el "SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES Y ADQUISICION DE INSECTICIDAS PARA LA SICOM".-
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación