Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000890
Monto de la Factura
₲ 8.422.050
Nro. Solicitud de Transferencia
52011
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.009.217
Retención DNCP
₲ 30.013
Retención IVA
₲ 229.692
Retención Renta
₲ 153.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
54/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150718
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330221
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Productos de Papelería y Materiales de Impresiones.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo