Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Monto de la Factura
₲ 258.750
Nro. Solicitud de Transferencia
126450
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.809
Retención DNCP
₲ 941
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143866
Monto Contrato
₲ 258.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332683
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 15/2017 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO PARA LA SICOM.-
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación