Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67070
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
SFP N° 18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-138394
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325816
Nombre de la Licitación
Servicio de Instalación y Soporte
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas