Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Monto de la Factura
₲ 14.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193911
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.503.941
Retención DNCP
₲ 50.604
Retención IVA
₲ 387.273
Retención Renta
₲ 258.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRIMIL S.RL.
RUC
80087231-2
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-152130
Monto Contrato
₲ 15.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.673.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.673.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337360
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Baterias
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas