Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001932
Monto de la Factura
₲ 19.999.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34694
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.161
Retención DNCP
₲ 71.271
Retención IVA
₲ 545.441
Retención Renta
₲ 363.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146762
Monto Contrato
₲ 49.999.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.548.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.548.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324989
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia