Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001248
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191578
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.433.440
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148531
Monto Contrato
₲ 75.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.312.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.312.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328750
Nombre de la Licitación
Contratación de empresa certificadora ISO 9001:2015
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social