Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001470
Monto de la Factura
₲ 48.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188372
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.445.952
Retención DNCP
₲ 174.048
Retención IVA
₲ 1.332.000
Retención Renta
₲ 888.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
50/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-148531
Monto Contrato
₲ 75.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.312.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.312.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328750
Nombre de la Licitación
Contratación de empresa certificadora ISO 9001:2015
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social