Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023753
Monto de la Factura
₲ 21.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117389
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.251.158
Retención DNCP
₲ 75.888
Retención IVA
₲ 580.773
Retención Renta
₲ 387.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143029
Monto Contrato
₲ 21.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.251.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.251.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331011
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes