Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021678
Monto de la Factura
₲ 12.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67986
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.849.233
Retención DNCP
₲ 44.404
Retención IVA
₲ 339.818
Retención Renta
₲ 226.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
07/17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135923
Monto Contrato
₲ 12.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.849.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.849.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317844
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes