Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0032010
Monto de la Factura
₲ 675.740
Nro. Solicitud de Transferencia
188038
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.793
Retención DNCP
₲ 2.457
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 36.490
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142922
Monto Contrato
₲ 19.456.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.489.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.489.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332735
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 16/2017 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y OTROS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación