Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003340
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117372
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142857
Monto Contrato
₲ 4.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.257.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.257.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331011
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes