Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030081
Monto de la Factura
₲ 5.841.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31121
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.554.685
Retención DNCP
₲ 20.815
Retención IVA
₲ 159.300
Retención Renta
₲ 106.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-143734
Monto Contrato
₲ 20.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.393.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.393.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332683
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 15/2017 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO PARA LA SICOM.-
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación