Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008251
Monto de la Factura
₲ 2.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45440
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.935
Retención DNCP
₲ 9.747
Retención IVA
₲ 74.591
Retención Renta
₲ 49.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145056
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.192.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.192.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322114
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica