Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007761
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191350
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
SFP N° 47/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146851
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.817.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.817.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326673
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Central Telefónica y Telefónos IP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas