Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0154645
Monto de la Factura
₲ 4.579.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50918
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.354.545
Retención DNCP
₲ 16.318
Retención IVA
₲ 124.882
Retención Renta
₲ 83.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137233
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.038.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.038.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321598
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar