Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028907
Monto de la Factura
₲ 21.433.500
Nro. Solicitud de Transferencia
185389
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.382.869
Retención DNCP
₲ 76.381
Retención IVA
₲ 584.550
Retención Renta
₲ 389.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
SFP N° 38/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142366
Monto Contrato
₲ 21.433.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.382.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.382.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324865
Nombre de la Licitación
Renovación de suscripcion de software de base
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas