Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008432
Monto de la Factura
₲ 19.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116258
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.433.831
Retención DNCP
₲ 69.078
Retención IVA
₲ 528.655
Retención Renta
₲ 352.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
SFP N° 43/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142970
Monto Contrato
₲ 19.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.433.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.433.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas