Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020154
Monto de la Factura
₲ 7.241.445
Nro. Solicitud de Transferencia
114265
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.952.928
Retención DNCP
₲ 27.467
Retención IVA
₲ 48.674
Retención Renta
₲ 212.376
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
16/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-145883
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.072.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.072.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325445
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad