Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001722
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163019
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.909
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150375
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.618.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.618.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328877
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py