Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002042
Monto de la Factura
₲ 14.943.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46587
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.210.521
Retención DNCP
₲ 53.252
Retención IVA
₲ 407.536
Retención Renta
₲ 271.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-135229
Monto Contrato
₲ 14.943.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.210.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.210.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309226
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de oficina
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad