Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001079
Monto de la Factura
₲ 20.416.920
Nro. Solicitud de Transferencia
112687
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.416.120
Retención DNCP
₲ 72.758
Retención IVA
₲ 556.825
Retención Renta
₲ 371.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-137897
Monto Contrato
₲ 20.416.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.416.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.416.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324176
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo