Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Monto de la Factura
₲ 898.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184768
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 894.735
Retención DNCP
₲ 3.265
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
088/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-150836
Monto Contrato
₲ 3.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.481.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.481.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322034
Nombre de la Licitación
Adquisición y recarga de extintores de incendio de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica