Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 21.398.150
Nro. Solicitud de Transferencia
97692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.349.252
Retención DNCP
₲ 76.255
Retención IVA
₲ 583.586
Retención Renta
₲ 389.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMCOM S.R.L. - INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES
RUC
80071643-4
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141346
Monto Contrato
₲ 21.398.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.349.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.349.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327429
Nombre de la Licitación
(CD) N° 12/2017, PARA LA (ADQUISICION DE CCTV Y ACCESORIOS VARIOS, PARA USO EN DEPENDENCIAS DE LA SICOM).
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación