Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080462
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117410
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-142180
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.257.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.257.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331169
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes