Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001588
Monto de la Factura
₲ 5.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97395
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.525.215
Retención DNCP
₲ 20.740
Retención IVA
₲ 158.727
Retención Renta
₲ 105.818
Multa
₲ 9.500
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDO DE NEUMATICOS S.A.
RUC
80073681-8
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-141347
Monto Contrato
₲ 5.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.525.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.525.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325794
Nombre de la Licitación
"Adquisición de cubiertas"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas