Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001140
Monto de la Factura
₲ 2.886.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165857
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.744.533
Retención DNCP
₲ 10.285
Retención IVA
₲ 78.709
Retención Renta
₲ 52.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
OC N°46/2017 Y OC N°66/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-146880
Monto Contrato
₲ 28.921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.503.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.503.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327701
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion