Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001785
Monto de la Factura
₲ 1.123.680
Nro. Solicitud de Transferencia
184654
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.119.594
Retención DNCP
₲ 4.086
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12001-17-147899
Monto Contrato
₲ 1.123.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.119.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.119.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar