Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 3.074.720
Nro. Solicitud de Transferencia
98236
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.074.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
12/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12002-11-32138
Monto Contrato
₲ 15.998.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.229.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.229.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218639
Nombre de la Licitación
Provisión de Productos Alimenticios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica