Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 1.834.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49611
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.834.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3987
Monto Contrato
₲ 6.653.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.326.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.326.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197143
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta