Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 1.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83449
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.085.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11244
Monto Contrato
₲ 1.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.081.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203146
Nombre de la Licitación
Utensilio de Cocina y Comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio