Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008180
Monto de la Factura
₲ 658.250
Nro. Solicitud de Transferencia
61350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6075
Monto Contrato
₲ 15.600.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.836.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.836.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198648
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud