Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 3.993.600
Nro. Solicitud de Transferencia
108995
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.993.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6149
Monto Contrato
₲ 7.987.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.595.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.595.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192873
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresion de Revistas
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer