Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000799
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18575
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8561
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.150.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.150.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197133
Nombre de la Licitación
Configuración e Instalación de Softwared y conexion de redes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical