Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000350
Monto de la Factura
₲ 128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA SRL
RUC
80009379-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4036
Monto Contrato
₲ 128.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190980
Nombre de la Licitación
MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico