Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Monto de la Factura
₲ 14.222.150
Nro. Solicitud de Transferencia
68596
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.222.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2603
Monto Contrato
₲ 22.518.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.414.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.414.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198490
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y materiales eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu