Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000694
Monto de la Factura
₲ 4.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34684
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.585.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FATIMA CONCEPCION PAVON CUBILLA
RUC
2038088-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1406
Monto Contrato
₲ 4.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.360.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.360.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193462
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL