Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005443
Monto de la Factura
₲ 5.214.500
Nro. Solicitud de Transferencia
49659
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.214.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5529
Monto Contrato
₲ 5.214.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.958.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.958.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199030
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero