Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001533
Monto de la Factura
₲ 692.550
Nro. Solicitud de Transferencia
55409
Fecha Solicitud de Transferencia
13-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2428
Monto Contrato
₲ 25.066.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.837.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.837.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)