Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001982
Monto de la Factura
₲ 11.736.592
Nro. Solicitud de Transferencia
58670
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.736.592
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6086
Monto Contrato
₲ 11.736.592
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.161.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.161.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191025
Nombre de la Licitación
UTILES DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico