Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 5.438.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.438.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7459
Monto Contrato
₲ 17.089.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.251.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.251.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)