Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7048
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.299.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.299.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196047
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo