Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 14.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-18562
Monto Contrato
₲ 49.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.530.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.530.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195425
Nombre de la Licitación
Servicios de Reparación y/o Manteniemto de Acondicionadores de Aires
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3