Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001252
Monto de la Factura
₲ 10.400.500
Nro. Solicitud de Transferencia
44378
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.400.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2580
Monto Contrato
₲ 20.300.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.305.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.305.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198499
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare